Доклад Главы города об эффективности деятельности за 2011 год
№ | Наименование показателя | Единицы измерения | 2010 | 2011 | 2012 оценка | 2013 прогноз | 2014 прогноз |
I. Экономическое развитие | |||||||
Дорожное хозяйство и транспорт | |||||||
1 | Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт | процент | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2 | Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт | процент | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
3 | Доля автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, переданных на техническое обслуживание немуниципальным и (или) негосударственным предприятиям на основе долгосрочных договоров (свыше 3 лет) | процент | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент | 85,90 | 84,90 | 83,90 | 82,80 | 81,70 |
5 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) | процент | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6 | Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство | тыс. рублей | 0,00 | 13 517,90 | 0,00 | 0,00 | |
7 | Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дорожное хозяйство в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8 | Общий объем расходов бюджета муниципального образования на транспорт | тыс. рублей | 6 890,00 | 7 480,00 | 8 146,00 | 8 146,00 | 8 146,00 |
9 | Общий объем расходов бюджета муниципального образования на транспорт в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Развитие малого и среднего предпринимательства | |||||||
10 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства | единиц на 10000 человек населения | 488,06 | 528,03 | 533,15 | 534,54 | 535,04 |
11 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процент | 67,30 | 68,00 | 68,10 | 68,20 | 68,20 |
12 | Доля общего годового объема заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов малого предпринимательства, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.11.2006 № 642, размещенных путем проведения торгов, запроса котировок, участниками которых являются субъекты малого предпринимательства, в общем годовом объеме заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с указанным перечнем, размещенных путем проведения торгов, запроса котировок | процент | 16,90 | 12,03 | 15,00 | 17,00 | 20,00 |
13 | Доля муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечни муниципального имущества в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | процент | 2,00 | 2,00 | 2,20 | 2,30 | 2,40 |
14 | Доля вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства | процент | 2,20 | 9,20 | 10,30 | 13,00 | 15,00 |
15 | Площадь зарегистрированных на территории муниципального образования бизнес-инкубаторов, промышленных парков, технопарков, научных парков, инновационно-технологических центров и иных объектов, относящихся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в расчете на 100 малых и средних компаний | кв. метров | 0,00 | 0,00 | 11,60 | 11,60 | 11,60 |
16 | Общий объем расходов бюджета муниципального образования на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства | тыс. рублей | 550,00 | 2 850,00 | 700,00 | 250,00 | 250,00 |
16.1 | в расчете на одно малое и среднее предприятие муниципального образования | рублей | 2 140,07 | 11 089,50 | 2 723,74 | 972,76 | 968,99 |
16.2 | в расчете на одного жителя муниципального образования | рублей | 11,26 | 58,99 | 14,60 | 5,21 | 5,20 |
Улучшение инвестиционной привлекательности | |||||||
17 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства - всего | га | 17,52 | 25,69 | 25,72 | 25,85 | 25,95 |
17.1 | для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства | га | 8,90 | 10,47 | 12,04 | 12,05 | 12,08 |
17.2 | для комплексного освоения в целях жилищного строительства | га | 5,14 | 12,24 | 12,35 | 12,40 | 12,45 |
18 | Доля земельных участков в городском округе (муниципальном районе), предоставленных для строительства (кроме жилищного) по результатам торгов, в общей площади земельных участков в городском округе (муниципальном районе), предоставленных для строительства (кроме жилищного) | процент | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
19 | Доля земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования которыми переоформлено в соответствии с требованиями Федерального закона О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования на которые подлежит переоформлению | процент | 24,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
20 | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района) | процент | 25,92 | 26,14 | 28,90 | 30,40 | 30,62 |
21 | Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на предоставление земельного участка для строительства до даты принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) | дней | 62,70 | 15,80 | 15,80 | 15,80 | 15,80 |
22 | Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на получение разрешения на строительство до даты получения разрешения на строительство | дней | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
23 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию: | кв. метров | 1 440,00 | 1 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
23.1 | объектов жилищного строительства - в течение 3 лет | кв. метров | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
23.2 | иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет | кв. метров | 1 440,00 | 1 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
24 | Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района) | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
25 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | рублей | 735,00 | 873,00 | 934,11 | 1 004,17 | 1 077,47 |
Доходы населения | |||||||
31 | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района) | процент | 56,50 | 57,70 | 58,40 | 57,50 | 54,50 |
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: | |||||||
32.1 | крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района) | рублей | 19 001,20 | 20 767,40 | 22 167,40 | 23 517,40 | 24 717,40 |
32.2 | муниципальных дошкольных образовательных учреждений | рублей | 7 703,30 | 8 047,20 | 8 755,35 | 8 930,46 | 8 930,46 |
32.3 | муниципальных общеобразовательных учреждений: | рублей | 10 912,30 | 12 269,18 | 13 434,79 | 13 578,20 | 13 608,99 |
32.3.1 | учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | рублей | 14 569,25 | 15 989,84 | 16 389,59 | 16 678,38 | 16 710,38 |
32.3.2 | прочего персонала муниципальных общеобразовательных учреждений (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса) | рублей | 7 855,94 | 8 782,51 | 10 620,69 | 10 625,64 | 10 655,29 |
32.4 | муниципальных учреждений здравоохранения: | рублей | 10 740,39 | 12 119,46 | 13 087,80 | 13 667,99 | 13 667,99 |
32.4.1 | врачей муниципальных учреждении здравоохранения | рублей | 19 164,23 | 25 270,06 | 27 289,14 | 28 498,87 | 28 498,87 |
32.4.2 | среднего медицинского персонала муниципальных учреждений здравоохранения | рублей | 10 915,55 | 11 875,25 | 12 824,08 | 13 392,57 | 13 392,57 |
32.4.3 | прочего персонала муниципальных учреждений здравоохранения | рублей | 8 445,75 | 9 564,46 | 10 328,66 | 10 786,53 | 10 786,53 |
32.4.3.1 | прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала, муниципальных учреждений здравоохранения | рублей | 7 308,86 | 7 652,46 | 8 263,89 | 8 630,23 | 8 630,23 |
II. Здравоохранение и здоровье населения | |||||||
33 | Удовлетворенность населения медицинской помощью | процент от числа опрошенных | |||||
34 | Охват населения (18 лет и старше) профилактическими осмотрами на туберкулез | процент | 67,10 | 72,50 | 73,00 | 73,00 | 73,00 |
35 | Охват населения (18 лет и старше) профилактическими осмотрами на злокачественные новообразования | процент | 50,60 | 38,70 | 60,00 | 65,00 | 65,00 |
36 | Число амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения | единиц | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
37 | Общее число амбулаторных учреждений городского округа (муниципального района) | единиц | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
38 | Число муниципальных медицинских учреждений, применяющих стандарты оказания медицинской помощи | единиц | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
39 | Число муниципальных медицинских учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат | единиц | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
40 | Число муниципальных медицинских учреждений, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования | единиц | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
41 | Число муниципальных медицинских учреждений городского округа (муниципального района) | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
42 | Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет: | случаев на 100 тыс. человек населения | 610,80 | 509,19 | 607,00 | 605,00 | 604,00 |
42.1 | на дому | случаев на 100 тыс. человек населения | 350 | 261 | 343 | 343 | 340 |
42.1.1 | от инфаркта миокарда | случаев на 100 тыс. человек населения | 27,57 | 14,49 | 24,00 | 23,00 | 22,00 |
42.1.2 | от инсульта | случаев на 100 тыс. человек населения | 25,45 | 12,42 | 24,00 | 23,00 | 22,00 |
42.2 | в первые сутки в стационаре | случаев на 100 тыс. человек населения | 83 | 25 | 54 | 54 | 54 |
42.2.1 | от инфаркта миокарда | случаев на 100 тыс. человек населения | 4,24 | 4,14 | 4,20 | 4,20 | 4,19 |
42.2.2 | от инсульта | случаев на 100 тыс. человек населения | 25,45 | 0,00 | 14,80 | 14,70 | 14,20 |
43 | Число случаев смерти детей до 18 лет: | случаев на 100 тыс. человек населения | 119 | 84 | 104 | 102 | 101 |
43.1 | на дому | случаев на 100 тыс. человек населения | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
43.2 | в первые сутки в стационаре | случаев на 100 тыс. человек населения | 20 | 0 | 10 | 10 | 10 |
44 | Число работающих (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения | человек на 10000 человек населения | 203,60 | 193,05 | 196,00 | 197,00 | 198,00 |
44.1 | число врачей (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения | человек на 10000 человек населения | 27,80 | 26,70 | 27,10 | 27,70 | 27,70 |
44.1.1 | участковых врачей и врачей общей практики | человек на 10000 человек населения | 6,30 | 6,21 | 6,26 | 6,25 | 6,24 |
44.2 | число среднего медицинского персонала (физических лиц) в муниципальных учреждениях здравоохранения | человек на 10000 человек населения | 88,00 | 81,53 | 82,80 | 83,30 | 83,20 |
44.2.1 | медицинских сестер участковых и медицинских сестер врачей общей практики | человек на 10000 человек населения | 6,90 | 7,04 | 7,08 | 7,08 | 7,07 |
44.3 | число прочего персонала муниципальных учреждений здравоохранения | человек на 10000 человек населения | 47 | 37 | 48 | 48 | 48 |
44.3.1 | число прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала, муниципальных учреждений здравоохранения | человек на 10000 человек населения | 88 | 84 | 85 | 85 | 85 |
45 | Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре муниципальных учреждений здравоохранения | дней | 10,90 | 10,40 | 10,79 | 10,79 | 10,79 |
46 | Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения | дней | 318,60 | 304,80 | 325,00 | 325,00 | 325,00 |
47 | Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения | единиц на 10000 человек населения | 71,10 | 71,00 | 70,40 | 70,36 | 70,36 |
48 | Фактическая стоимость 1 койко-дня в муниципальных учреждениях здравоохранения без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда | рублей | 280,87 | 321,42 | 339,02 | 349,19 | 349,19 |
49 | Фактическая стоимость вызова скорой медицинской помощи без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда | рублей | 20,91 | 0,00 | 208,36 | 220,31 | 220,31 |
Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения в расчете на одного жителя: | |||||||
50.1 | стационарная медицинская помощь | койко-дней на одного жителя | 2,26 | 2,16 | 2,18 | 2,18 | 2,18 |
50.2 | амбулаторная помощь | посещений на одного жителя | 11,93 | 11,45 | 11,72 | 11,72 | 11,72 |
50.3 | дневные стационары всех типов | пациенто-дней на одного жителя | 0,41 | 0,41 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
50.4 | скорая медицинская помощь | вызовов на одного жителя | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи муниципальными учреждениями здравоохранения: | |||||||
51.1 | стационарная медицинская помощь | рублей | 884,63 | 1 124,60 | 1 071,45 | 1 129,31 | 1 129,31 |
51.2 | амбулаторная помощь | рублей | 173,45 | 202,84 | 188,75 | 198,94 | 198,94 |
51.3 | дневные стационары всех типов | рублей | 334,04 | 359,91 | 413,45 | 435,77 | 435,77 |
51.4 | скорая медицинская помощь | рублей | 625,87 | 1 124,55 | 1 413,63 | 1 476,73 | 1 476,73 |
52 | Число муниципальных учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
53 | Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение | тыс. рублей | 106 490,00 | 89 033,00 | 33 092,80 | 2 621,80 | 2 621,80 |
54 | Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств | тыс. рублей | 4 222,40 | 647,00 | |||
55 | Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов | тыс. рублей | 102 268,00 | 88 386,00 | 33 092,80 | 2 621,80 | 2 621,80 |
56 | Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда | тыс. рублей | 62 239,00 | 11 540,00 | 27 098,60 | 1 094,30 | 1 094,30 |
III. Дошкольное образование | |||||||
57 | Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования | процент от числа опрошенных | |||||
58 | Численность детей в возрасте 3-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | человек | 1 756 | 1 845 | 2 010 | 2 175 | 2 340 |
59 | Численность детей в возрасте 3-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Численность детей в возрасте 3-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных учреждениях за счет средств бюджета городского округа (муниципального района) | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальном образовании | человек | 2 438 | 2 128 | 2 608 | 2 658 | 2 665 |
62 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | процент | 19,30 | 31,06 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
63 | Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образовательных учреждений | единиц | 0,66 | 0,60 | 0,64 | 0,66 | 0,66 |
64 | Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений | единиц | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 |
65 | Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта | единиц | 9 | 9 | 5 | 4 | 4 |
66 | Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений | процент | 32,10 | 31,90 | 31,50 | 31,50 | 31,50 |
67 | Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование | тыс. рублей | 100 679,85 | 110 155,11 | 114 349,76 | 106 804,30 | 107 230,64 |
68 | Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств | тыс. рублей | 432,59 | 249,27 | 222,62 | 219,96 | 225,46 |
69 | Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда | тыс. рублей | 67 381,59 | 48 803,57 | 80 046,76 | 76 047,25 | 76 047,25 |
IV. Общее и дополнительное образование | |||||||
70 | Удовлетворенность населения качеством общего образования | процент от числа опрошенных | |||||
71 | Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей | процент от числа опрошенных | |||||
72 | Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам | процент | 98,80 | 100,00 | 99,60 | 99,60 | 99,60 |
73 | Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку | человек | 249 | 288 | 281 | 259 | 263 |
74 | Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку | человек | 249 | 288 | 281 | 259 | 263 |
75 | Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по математике | человек | 249 | 288 | 281 | 259 | 263 |
76 | Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по математике | человек | 246 | 288 | 280 | 258 | 262 |
77 | Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании | человек | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
78 | Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | человек | 246 | 291 | 288 | 267 | 270 |
79 | Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | процент | 5,65 | 5,50 | 5,30 | 5,10 | 5,00 |
80 | Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности | единиц | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
81 | Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности | единиц | |||||
82 | Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта | единиц | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 |
83 | Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности (среднегодовая) | человек | 4 835 | 4 698 | 4 705 | 4 735 | 4 800 |
84 | Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности (среднегодовая) | человек | |||||
85 | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | процент | 71,00 | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 83,00 |
86 | Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая) | человек | 726 | 656 | 656 | 656 | 656 |
87 | Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая) | человек | |||||
88 | Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая) | человек | 336 | 320 | 320 | 320 | 320 |
89 | Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая) | человек | |||||
90 | Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (среднегодовая) | человек | 384 | 323 | 323 | 323 | 323 |
91 | Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного процесса) муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (среднегодовая) | человек | |||||
92 | Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности (среднегодовое) | единиц | 210 | 204 | 203 | 204 | 204 |
93 | Количество классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности (среднегодовое) | единиц | |||||
94 | Средняя стоимость содержания одного класса в муниципальных общеобразовательных учреждениях в городском округе (муниципальном районе) | рублей | 92 300,00 | 94 600,00 | 94 600,00 | 94 600,00 | 94 600,00 |
95 | Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование | тыс. рублей | 166 942,90 | 168 272,67 | 170 489,07 | 167 562,83 | 168 034,89 |
96 | Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств | тыс. рублей | 14 602,30 | 3 121,52 | 4 313,80 | 4 497,16 | 4 609,68 |
97 | Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов | тыс. рублей | 127 540,30 | 165 151,15 | 166 175,27 | 163 065,67 | 163 425,21 |
98 | Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее образование в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда | тыс. рублей | 117 841,50 | 134 531,13 | 137 697,76 | 139 167,62 | 139 483,25 |
99 | Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на нормативное подушевое финансирование | единиц | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
100 | Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат | единиц | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
101 | Численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности | человек | 4 122 | 4 043 | 4 122 | 4 122 | 4 122 |
102 | Численность детей в возрасте 5-18 лет в городском округе (муниципальном районе) | человек | 7 704 | 7 056 | 7 630 | 7 626 | 7 620 |
103 | Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование | тыс. рублей | 79 166,10 | 47 550,41 | 61 613,11 | 50 911,68 | 50 850,62 |
104 | Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств | тыс. рублей | 30 694,70 | 74,62 | 147,70 | 148,95 | 69,06 |
105 | Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда | тыс. рублей | 38 831,50 | 25 628,04 | 44 344,32 | 43 551,19 | 43 572,42 |
V. Физическая культура и спорт | |||||||
106 | Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом | человек | 9 284 | 9 916 | 11 111 | 12 306 | 13 500 |
Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности: | |||||||
107.1 | спортивными залами | процент | 48,19 | 56,02 | 56,91 | 56,84 | 56,76 |
107.2 | плоскостными спортивными сооружениями | процент | 87,25 | 90,14 | 91,57 | 91,46 | 91,33 |
107.3 | плавательными бассейнами | процент | 3,89 | 3,89 | 3,95 | 3,94 | 3,94 |
108 | Общий объем расходов бюджета муниципального образования на физическую культуру и спорт | тыс. рублей | 5 079,70 | 40 646,80 | 24 602,60 | 24 336,60 | 24 448,90 |
VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем | |||||||
109 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | кв. метров | 24,50 | 24,60 | 24,88 | 25,21 | 25,40 |
109.1 | введенная в действие за год | кв. метров | 0,61 | 0,28 | 0,30 | 0,36 | 0,22 |
110 | Число жилых квартир в расчете на 1000 человек населения | единиц | 464 | 466 | 478 | 481 | 484 |
110.1 | введенных в действие за год | единиц | 11 | 5 | 5 | 3 | 3 |
Объем жилищного строительства, предусмотренный в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий: | |||||||
111.1 | общая площадь жилых помещений | кв. метров | 14 234,00 | 10 390,70 | 2 690,48 | 3 216,40 | 3 386,10 |
111.2 | число жилых квартир | единиц | 271 | 197 | 52 | 60 | 72 |
Год утверждения или внесения последних изменений: | |||||||
112.1 | в генеральный план городского округа (схему территориального планирования муниципального района) | год | 2 010,00 | 2 010,00 | |||
112.2 | в правила землепользования и застройки городского округа (административного центра муниципального района) | год | 2 011,00 | ||||
112.3 | в комплексную программу развития коммунальной инфраструктуры | год | |||||
VII. Жилищно-коммунальное хозяйство | |||||||
113 | Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами | процент от числа опрошенных | |||||
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами: | |||||||
114.1 | непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме | процент | 65,30 | 67,31 | 66,30 | 66,10 | 65,90 |
114.2 | управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом | процент | 24,38 | 16,92 | 11,60 | 11,60 | 11,60 |
114.3 | управление муниципальным или государственным учреждением либо предприятием | процент | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
114.4 | управление управляющей организацией частной формы собственности | процент | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
114.5 | управление хозяйственным обществом с долей участия в уставном капитале субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) не более 25 процентов | процент | 10,32 | 15,77 | 22,10 | 22,30 | 22,50 |
115 | Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района) | процент | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
116 | Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций, осуществляющих данные виды деятельности на территории городского округа (муниципального района), кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов | процент | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории городского округа, муниципального района: | |||||||
117.1 | электрическая энергия | процент | 74,07 | 96,33 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
117.2 | тепловая энергия | процент | 1,73 | 76,51 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
117.3 | горячая вода | процент | 19,29 | 86,59 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
117.4 | холодная вода | процент | 31,30 | 91,30 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
117.5 | сжиженный газ | процент | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
118 | Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги | процент | 89,50 | 93,60 | 95,00 | 95,00 | 95,00 |
Доля подписанных паспортов готовности (по состоянию на 15 ноября отчетного года): | |||||||
119.1 | жилищного фонда | процент | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
119.2 | котельных | процент | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам для населения: | |||||||
120.1 | по водоснабжению | процент | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
120.2 | по водоотведению | процент | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
121 | Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства | процент | 31,60 | 25,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
122 | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | процент | 57,50 | 59,05 | 61,30 | 63,30 | 65,50 |
123 | Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными | процент | 2,25 | 0,83 | 0,25 | 0,09 | 0,00 |
124 | Общий объем расходов бюджета муниципального образования на жилищно-коммунальное хозяйство | тыс. рублей | 727 638,00 | 533 594,00 | 36 949,30 | 26 190,40 | 26 538,30 |
124.1 | объем бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств | тыс. рублей | 659 322,00 | 330 841,00 | 360,00 | 220,60 | 201,10 |
124.2 | расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения | тыс. рублей | 10 188,20 | 11 772,19 | 10 076,75 | 284,50 | 291,50 |
124.3 | расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
VIII. Организация муниципального управления | |||||||
125 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района), в том числе их информационной открытостью | процент от числа опрошенных | |||||
126 | Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в городском округе (муниципальном районе) | процент | 2,99 | 12,90 | 16,10 | 18,30 | 20,00 |
127 | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) | процент | 21,25 | 31,06 | 41,97 | 43,29 | 41,77 |
128 | Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов | процент | 235,00 | 235,10 | 235,10 | 235,10 | 235,10 |
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности: | |||||||
129.1 | клубами и учреждениями клубного типа | процент | 37,80 | 37,80 | 37,80 | 37,80 | 37,80 |
129.2 | библиотеками | процент | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 | 187,50 |
129.3 | парками культуры и отдыха | процент | |||||
130 | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) | процент от числа опрошенных | |||||
131 | Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру | тыс. рублей | 25 029,00 | 31 043,00 | 28 131,80 | 25 526,20 | 25 575,20 |
132 | Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств | тыс. рублей | 778,00 | 453,00 | 286,50 | 185,80 | 185,80 |
133 | Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда | тыс. рублей | 15 299,00 | 20 456,60 | 22 165,60 | 22 048,60 | 22 048,60 |
134 | Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости) | процент | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
135 | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений | процент | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
136 | Доля трудоустроенных граждан, в общей численности граждан, обратившихся за содействием в государственные службы занятости населения с целью поиска подходящей работы | процент | 78,60 | 86,80 | 77,00 | 77,00 | 77,00 |
137 | Утверждение бюджета на 3 года (данный показатель оценивается, если субъект Российской Федерации перешел на 3-летний бюджет) | да (нет) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
138 | Среднегодовая численность постоянного населения | тыс. человек | 48,83 | 48,31 | 47,96 | 48,02 | 48,09 |
139 | Численность населения на начало года | тыс. человек | 48,96 | 48,69 | 47,93 | 47,99 | 48,06 |
140 | Численность населения на конец года | тыс. человек | 48,69 | 47,93 | 47,99 | 48,06 | 48,13 |
141 | Общий объем расходов бюджета муниципального образования | тыс. рублей | 1 583 151,00 | 1 456 659,00 | 883 352,40 | 832 757,60 | 853 543,10 |
141.1 | в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств | тыс. рублей | 714 404,00 | 362 823,90 | 7 006,00 | 6 397,00 | 6 574,90 |
142 | Общий объем расходов консолидированного бюджета муниципального района | тыс. рублей | |||||
143 | Общий объем расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления | тыс. рублей | 37 379,00 | 39 629,00 | 41 274,00 | 41 274,00 | 41 274,00 |
143.1 | в расчете на одного жителя муниципального образования | рублей | 765,56 | 820,00 | 861,00 | 860,00 | 858,00 |
144 | Доля расходов бюджета городского округа (муниципального района), формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа (муниципального района), без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий | процент | 68,70 | 52,60 | 80,60 | 76,40 | 71,60 |
145 | Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде | единиц | 0 | 50 | 71 | 77 | 88 |
146 | Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями | единиц | 45 | 110 | 110 | 110 | 110 |
147 | Количество первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями в электронном виде | единиц | 0 | 33 | 33 | 33 | 33 |
IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | |||||||
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: | |||||||
148.1 | электрическая энергия | кВт·ч на 1 проживающего | 1 068,80 | 972,92 | 885,35 | 885,35 | 885,35 |
148.2 | тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,32 | 0,42 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
148.3 | горячая вода | куб. метров на 1 проживающего | 30,50 | 24,20 | 19,12 | 19,12 | 19,12 |
148.4 | холодная вода | куб. метров на 1 проживающего | 46,70 | 35,81 | 27,57 | 27,57 | 27,57 |
148.5 | сжиженный газ | куб. метров на 1 проживающего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: | |||||||
149.1 | электрическая энергия | кВт·ч на 1 человека населения | 111,06 | 111,22 | 107,98 | 107,98 | 107,98 |
149.2 | тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,23 | 0,16 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
149.3 | горячая вода | куб. метров на 1 человека населения | 1,37 | 1,22 | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
149.4 | холодная вода | куб. метров на 1 человека населения | 2,41 | 2,15 | 1,91 | 1,91 | 1,91 |
149.5 | сжиженный газ | куб. метров на 1 человека населения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Дополнительные показатели по вопросам организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, благоустройства и озеленения территории, освещения улиц | |||||||
150 | Доля расходов бюджета городского округа (муниципального района) на текущее содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства в общем объеме расходов бюджета городского округа и (или) консолидированного бюджета муниципального района | процент | 2,60 | 4,71 | 1,77 | 1,89 | 1,87 |
151 | Наличие утвержденных правил благоустройства, озеленения и содержания территорий и строений городского округа (муниципального района) | процент | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
152 | Доля общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных к их общей протяженности на конец отчетного года | процент | 42,82 | 66,40 | 66,40 | 68,70 | 71,10 |
153 | Доля протяженности улично-дорожной сети с твердым покрытием (с усовершенствованным покрытием), в отношении которой проведен ремонт в отчетном году | процент | 1,40 | 1,50 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
Исп: | Начальник отдела экономики и планирования | Рачеева Елена Викторовна | тел. 8(39153)2-18-12 | ||||
Ведущий специалист оттдела экономики и планирования | Ильиных Наталья Александровна | тел. 8(39153)2-18-13 | |||||
Начальник бюджетного отдела финансового управления | Ткачева Елена Николаевна | тел. 8(39153)2-74-68 | |||||