Бюджет города на 2017 год утвержден
Сегодня на очередной сессии депутаты Шарыповского городского Совета утвердили бюджет города на 2017 год. Утверждению предшествовала большая работа по разработке программных мероприятий, их увязке с параметрами краевого бюджета, а также общественное обсуждение, которое состоялось на публичных слушаниях, посвященных этой теме, 13 декабря . Основные параметры главного финансового документа города на предстоящий год собравшимся представила руководитель Финансового управления Администрации города Шарыпово Елена Гришина.
О бюджете города г.Шарыпово
на 2017-2019 годы
(доклад руководителя Финансового управления Администрации города Шарыпово Е.А.Гришиной)
Формирование бюджета города Шарыпово на 2017 год и плановый период 2018 -2019 годы осуществлено в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ принципами , сформированными в Бюджетном послании Президента РФ о бюджетной политике в 2017-2019 годах, Законом края «О краевом бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов»,и прогнозом социально-экономического развития города, а также на основе действующего налогового и бюджетного законодательства РФ. Основная задача при формировании бюджета как говорит министр финансов края Владимир Бахарь найти компромисс между нашими доходами и расходами .
1. Основными направлениями бюджетной политики муниципального образования города Шарыпово в 2017 – 2019годы являются:
1) повышение эффективности бюджетных расходов;
2) реализация задач , поставленных в Указах президента РФ
3) повышение открытости и прозрачности бюджета
Основные подходы к формированию бюджетных расходов на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов это
1. Передача на уровень местного бюджета бюджетных ассигнований , предусмотренных на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, с учетом увеличения с 01 января 2016 года. -
2. Сохранение на уровне 2016 года объемов расходов на оплату труда муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений
3. Реализация задач, обозначенных в указах президента Российской Федерации
2. Бюджетная политика в области доходов (налоговая политика) в 2017 году и на период до 2019 года направлена на:
- на реализацию мероприятий, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в городе;
- продолжение совместной работы с налоговыми органами по снижению задолженности по налогам и сборам, по легализации заработной платы;
- повышение эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной собственности;
- продолжение работы по выявлению и включению в налоговую базу недвижимого имущества и земельных участков.
Д О Х О Д Ы
Прогноз доходов бюджета города составлен на основе ожидаемых итогов социально-экономического развития города Шарыпово за 2016 год, а также прогноза социально-экономического развития на 2017-2019 годы (далее – Прогноз СЭР). Так же при формировании доходной части бюджета были учтены основные направления стратегии социально-экономического развития города
Для расчета объема доходов бюджета учитывались принятые и предполагаемые к принятию изменения и дополнения в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, основные направления бюджетной и налоговой политики на 2017 на 2019 годы, оказывающие влияние на доходы бюджета, а также прогнозы главных администраторов доходов бюджета.
Таким образом, параметры проекта бюджета города сформированы следующим образом:
общий объем доходов бюджета города Шарыпово на три года определен в сумме 2805,5 млн. рублей;
общий объем расходов на три года составляет 2 820,5 рублей.
в т.ч. на 2017 год:
ДОХОДЫ составят –922,7 млн.руб,
РАСХОДЫ -
927,7 млн. руб,
ДЕФИЦИТ - 5 млн.руб.
Структура Доходов бюджета
В бюджете города на протяжении ряда лет год более 70% составляли межбюджетные трансферты (МБТ). В 2017 году доля МБТ составит 78,5%, собственные доходы - 21,5% . В 2018 году МБТ ожидаются на уровне 73,5 % собственные доходы - 22%. В 2019 году доля МБТ прогнозируется 72,6 %, и 22,5 - собственные доходы местного бюджета.
Рассмотрим структуру доходов бюджета более подробно.
В структуре собственных доходов наибольший удельный вес на протяжении ряда лет традиционно приходится на налог на доходы физических лиц ( НДФЛ) – 52,5 % , что составляет 103,9млн.рублей.А также единый налог на вменённый доход (ЕНВД )– 14,4% или 28,63 млн.руб.
На все остальные налоги и платежи (от 1 до 10% на каждый) приходится - 31,1%. В том числе на :
имущественный и земельный налоги - 10,8% -21,4 млн.руб.,
аренда имущества - 8,6%- 17,1 млн.руб.,
госпошлина, штрафы и прочее - 9,6%- 19 млн.руб,
продажа имущества и земли - 1,1% -2,1 млн.руб,
Налог на прибыль - 3,0% - 6,0млн.руб.
Сумма собственных доходов ( т.е налоговых и неналоговых доходов) составляет 198,1 млн. рублей.
Структура расходов
В структуре расходов бюджета на 2017 год наибольшая доля приходится на:
· 75,1% или 696,7млн.руб на заработную плату:
· 6,1% - 56,6 млн.руб составляют расходы на оплату коммунальных услуг ,
· 2,8% - 25,6 млн.руб оплата питания в детских садах
· 1,8% -16,9млн.руб пассажироперевозки
· 14,2% -131, 9 млн.руб - прочие расходы в том числе 5,8 млн.руб. – это софинансировании к различным краевым субсидиям
1. Структура расходов по функциональной классификации.
На социальную сферу предназначено 803,7 млн.руб. из 927,68 млн.руб. , в том числе :
- 71,3% на образование-661,3млн.руб,
- 6,6% на социальную политику 61,млн.руб
-5,1% на культуру 46,9млн.руб
-3,7%. На физкультура и спорт 34,5 млн.руб
Остальные расходы, или 13,4%, делятся на:
-5,8%(54,9 млн. рублей) составляют расходы на общегосударственные вопросы, (администрация , Горсовет, КУМИ)
- 4,1% (37,8 млн. рублей) составляют расходы ЖКХ,
- 2,8% (25,9 млн. рублей) расходы на национальную экономику (дороги, МКУ «УКС», поддержка предпринимательства, субсидия на транспорт)
- 0,7% (4,9 млн. рублей) прочие расходы (ЕДДС, муниципальный пожарный пост в п. Горячегорск , обслуживание муниципального долга, ВУСы)
Бюджет 2017 года является программным и при его формировании применены программно-целевых методы
В 2017 году и плановом периоде 2018-2019 годы продолжится реализация 11 муниципальных программ муниципального образования город Шарыпово.
Доля средств предусмотренных муниципальными программами в общей суммы расходов составляет в 2017 году 95,2 % ., в 2018 94,1% в 2019 году по 93,0%.
Соотношение муниципальных программ к общей сумме программных расходов выглядит следующим образом:
Среди муниципальных программ наибольший удельный вес приходится на МП «Развитие образования муниципального образования город Шарыпово» 69,8% или 616,5 млн.руб
8,1% или 71,2млн.руб - МП «Развитие культуры»
6,3%(55,8млн.руб) – МП «Развитие физической культуры и спорта»
5,9%(52,4 млн.руб)- МП «Социальная поддержка населения»
4,1%(36,6млн.руб)- МП «Реформирования и модернизация ЖКХ»
2,6%(22,6млн.руб)- МП «Развитие транспортной системы»
3,2%(27,8млн.руб) приходится на 4 программы «МП «Развитие инвестиционной деятельности малого и среднего предпринимательства», «Управление муниципальным имуществом» «Управление муниципальными финансами», «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населении».
Не были включены в муниципальные программы расходы на обеспечение деятельности Шарыповского городского Совета депутатов, Контрольно-счетной палаты города Шарыпово. Также в муниципальные программы не вошли бюджетные ассигнования некоторых органов местного самоуправления:
- Администрация города Шарыпово;
- Администрация поселка Горячегорск в городе Шарыпово;
- Администрация поселка Дубинино города Шарыпово;
- Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»;
- Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета и отчетности города Шарыпово».
Общий объем средств, не включенных в муниципальные программы города, составит в 2017 году – 44,8 млн.руб.
На реализацию данной программы на три год предусмотрены расходы в сумме 1857,9млн. рублей, в том числе по годам:
2017 года – 616,5, 6млн. рублей;( в том числе МБТ 428,8млн.руб 69,6%)
2018 -2019года – по 620,7млн. рублей.( в том числе МБТ 433,1млн.руб 69,8%)
Цель муниципальной программы:
Обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам экономического развития города Шарыпово, создание безопасных и комфортных условий в образовательных учреждениях, государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в летний период.
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Шарыпово»
Сумма муниципальной программы в целом 157,5млн.руб составляет
Ежегодно по 52,5млн. рублей;
От общей суммы программных средств занимает 5,9%,
Цели Программы:
§ полное и своевременное исполнение переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки населению;
§ повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию.
В рамках данной программы будет реализовано 4 подпрограммы, наиболее затратная Подпрограмма «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» сумме 35,2 млн.руб(67,0) .Расходы данной подпрограммы предусматрены на финансовое обеспечение бюджетного учреждения «Комплексного центра социального обслуживания населения» Вторая подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной целевой программы и прочие мероприятия» в сумме 17,1 млн.руб (32,6 %) на финансовое обеспечение деятельности Управления социальной защиты населения»
Муниципальная программа
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края»
На реализацию муниципальной программы в целом предусмотрены средства в сумме 108,4 млн.руб. рублей, в том числе 2017году36,6млн.руб, 2018-2019 годы по 35,9 млн.руб
- за счет средств краевого бюджета – 6 млн.руб
- за счет средств бюджета города – 106,4 млн. рублей
в общей сумме программных средств занимает 4,1 %,
Цели Программы:
§ обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг;
§ создание условий, для улучшения внешнего облика муниципального образования город Шарыпово;
§ повышение энергосбережения и энергоэффективности муниципального образования город Шарыпово.
Задачи Программы:
§ развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры;
§ организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования города Шарыпово;
§ создание условий для безубыточной деятельности организаций жилищно – коммунального комплекса;
§ повышение энергосбережения и энергоэффективности;
§ организация проведения работ (услуг) по благоустройству;
§ обеспечение реализации программы и прочие мероприятия.
В рамках данной программы будет реализовано 3 подпрограммы, наиболее затратная Подпрограмма « обеспечение и реализация муниципальной программы и прочие мероприятия » в сумме 19,3млн. руб.-52,7%
Муниципальная программа «Развитие культуры»
На реализацию муниципальной программы «Развитие культуры» на три года предусмотрены расходы в сумме 213,4 млн. руб ,( из них МБТ 18,6млн.руб) в том числе по годам:
2017 год – 71,2 млн. рублей;
2018-2019 года по год – по 71,1 млн.. рублей ежегодно;
Цель Программы:
§ Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения города
Задачи Программы:
§ сохранение и эффективное использование культурного наследия города;
§ обеспечение доступа населения города к культурным благам и участию в культурной жизни;
§ создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в городе.
§ развитие архивного дела
В рамках данной программы будет реализовано 4 подпрограммы . Наиболее значимая и затратная подпрограмма «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» в сумме 29,3 млн.руб-41,2%
В рамках подпрограммы указанные средства предусмотрены на:
-расходы по обеспечению деятельности 2 школам искусств
-расходы на аппарат и ЦБОК(обеспечение эффективного управления в отрасли культуры
Муниципальная программа
«Развитие физической культуры и спорта в городе Шарыпово»
общий объем финансирования за счет средств бюджета города– 165,8млн. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 55,8млн. рублей;
2018-2019 года – по 55,0млн.руб
Цель Программы:
§ Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентноспособности спорта муниципального образования города Шарыпово на краевой спортивной арене, формирование цельной системы подготовки спортивного резерва.
Задачи Программы:
§ обеспечение развития массовой физической культуры на территории муниципального образования города Шарыпово;
§ обеспечение предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта на территории муниципального образования города Шарыпово;
§ создание условий для развития массовых видов спорта и системы подготовки спортивного резерва;
§ создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.
В рамках данной программы будет реализовано 4 подпрограммы . Наиболее значимая и затратная подпрограмма «Формирование здорового образа жизни через развитие массовой физической культуры и спорта» в сумме 34,5 млн.руб-61,8%
В рамках подпрограммы указанные средства предусмотрены на:
-развитие сети спорт клубов
-развитие материально-технической базы путем ремонта , строительства и ввода в эксплуатацию объектов
-организация и проведение физкультурных и комплексных спорт мероприятий
Муниципальная программа
«Молодежь города Шарыпово в ХХI веке»
На реализацию данной программы предусмотрены расходы в целом в сумме 23,7 млн.руб ,( из них МБТ 2,7 млн.руб по 0,9 млн.руб ежегодно ) или по 7,9 млн.руб ежегодно;
Цель Программы:
§ Создание условий для развития и реализации потенциала молодежи в интересах муниципального образования города Шарыпово.
Задачи Программы:
- создание условий социализации и эффективной самореализации молодежи муниципального образования города Шарыпово;
- создание условий для дальнейшего развития и совершенствование системы патриотического воспитания;
- государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.
В рамках программы предусмотрена реализация 3 подпрограммы. Наиболее значимая и затратная подпрограмма «Вовлечение молодежи в социальную практику» в сумме 7,1 млн.руб (89,9%)
Расходы данной подпрограммы будут направлены на обеспечение эффективной социализации и вовлечение молодежи в активную общественную деятельность.(содержание МЦ «ИМА» )
Муниципальная программа
«Развитие транспортной системы муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края»
На реализацию муниципальной программы предусмотрены расходы за счет бюджета города в сумме 68,6млн. рублей(2,6%), в том числе по годам:
2017год – 23,0млн.руб;
2018год – 22,6млн. рублей;
2019 год – 23,0 млн.руб. рублей,
Цель данной программы
§ развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечение безопасности дорожного движения;
§ повышение доступности транспортных услуг для населения муниципального образования;
Расходы данной программы направлены на
§ обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог;
§ безопасность дорожного движения;
§ создание условий для безубыточной деятельности организаций транспортного комплекса.
В рамках данной муниципальной программы реализуются 2 подпрограммы:
. Наиболее значимая и затратная подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в сумме 19,2 млн.руб
Муниципальная программа
«Управление муниципальным имуществом муниципального образования город Шарыпово Красноярского края
На реализацию данной программы в целом предусмотрены расходы в сумме 16,5млн.рублей, по 5,5 млн.руб ежегодно
Цель Программы: формирование, развитие, управление и эффективное использование объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности города Шарыпово.
Задачи Программы:
- государственная регистрация права муниципальной собственности города Шарыпово на объекты недвижимости;
- вовлечение объектов муниципальной собственности города Шарыпово в хозяйственный оборот;
- повышение качества оказания муниципальных услуг исполнения возложенных функций, обеспечение эффективного управления финансами;
- управление и контроль за реализацией муниципальной программ
В рамках данной муниципальной программы реализуются 2 подпрограммы:
Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия 4,8млн.руб
Развитие земельных и имущественных отношений 0,7 млн.руб
Муниципальная программа
«Управление муниципальными финансами»
На реализацию муниципальной программы предусмотрены расходы в общей сумме 29,4млн. рублей по 9,8 млн руб ежегодно
.
Цель Программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Шарыпово, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами.
Реализация Программы направлена на достижение следующих задач:
§ обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальными учреждениями, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местного бюджета;
§ эффективное управление муниципальным долгом города Шарыпово;
§ обеспечение осуществления муниципального финансового контроля за соблюдением законодательства в финансово-бюджетной сфере;
§ создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов городского бюджета.
В рамках данной программы реализуется 4 подпрограммы.
Муниципальная программа «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечении безопасности населения муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края»
На реализацию муниципальной программы на 2016-2018 годы (далее – Программа) предусматриваются средства в сумме 12,9млн.. рублей, по 4,3 млн.руб ежегодно;
Цель Программы: создание эффективной системы защиты населения и территорий муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
В рамках данной муниципальной программы реализуется подпрограмма:
Подпрограмма 1.
«Предупреждение, спасение, помощь населению муниципального образования «город Шарыпово Красноярского края» в чрезвычайных ситуациях» на 2016-2018 годы:
Муниципальная программа
« Развитие инвестиционной деятельности малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования город Шарыпово Красноярского края на годы»
На реализацию данной программы предусмотрены расходы в целом в сумме 750,0 тыс. рублей по 250,0 тыс. рублей ежегодно.
Цель Программы: создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства и улучшение инвестиционного климата на территории города.
Задачи Программы:
§ привлечение инвестиций на территории города;
§ создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в городе.
Расходы будут направлены на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
Основные направления политики города Шарыпово в области муниципального долга направлены на выполнение принятых на себя обязательств по возврату заемных средств и сформирована с учетом :
- обеспечение устойчивого и бесперебойного финансирования принятых бюджетом города расходных обязательств
-обеспечение покрытия дефицита бюджета города и погашение его долговых обязательств
С целью решения поставленных задач планируется привлекать заемные средства в виде краткосрочных кредитов коммерческих банков
Муниципальный долг на 01.01.2018 – планируется в сумме 10 млн.руб.